目 录
第一部分 2023年度单位决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十一、财政拨款“三公”经费支出决算表
十二、政府采购情况表
十三、政府购买服务决算公开情况表
第二部分 2023年度单位决算说明
第三部分 2023年度其他重要事项的情况说明
第四部分 2023年度单位绩效评价情况
第一部分 2023年度单位决算报表
报表详见附件1。
第二部分 2023年度单位决算说明
一、单位基本情况
（一）机构设置、职责
北京市人民政府外事办公室出入境人员服务中心（以下简称市政府外办出入境中心）是经北京市机构编制委员会办公室批准设立的全额拨款事业单位，内设部门8个，分别为办公室、党建人事部、受理咨询部、证照管理部、公务签证部、培训宣教部、系统运维部、信息化建设部。
主要职责：
承担本市因公出国（境）人员护照（港澳通行证）、签证（签注）以及企业人员APEC商务旅行卡、外国人来华签证等相关服务保障工作；承担国际交往中心功能建设相关信息化保障，以及市政府外办机关电子政务、网络安全管理等事务性工作。
（二）人员构成情况
行政编制0人，实有人数0人；事业编制51人，实有人数46人。
二、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计2797.38万元，比上年减少47.89万元，下降1.68%。
（一）收入决算说明
2023年度本年收入合计2469.26万元，比上年增加101.17万元，增长4.27%。
1.财政拨款收入2469.26万元，占收入合计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入2469.26万元，占收入合计的100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；
2.上级补助收入0万元，占收入合计的0%；
3.事业收入0万元，占收入合计的0%；
4.经营收入0万元，占收入合计的0%；
5.附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；
6.其他收入0万元，占收入合计的0%。
图1：收入决算
（二）支出决算说明
2023年度本年支出合计2603.16万元，比上年增加 194.64万元，增长8.08%，其中：基本支出2017.46万元，占支出合计的77.5%；项目支出585.7万元，占支出合计的22.5%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。
图2：基本支出和项目支出情况
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计2613.28万元，比上年增加246.88万元，增长10.43%。主要原因：一是落实国家有关工资政策，人员经费增加；二是信息化运维免费服务期到期，为提升大厅服务质效，相关项目经费增加。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出2447.05万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出2124.94万元，占本年财政拨款支出86.84%；社会保障和就业支出194.26万元，占本年财政拨款支出7.94%；卫生健康支出127.85万元，占本年财政拨款支出5.22%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“一般公共服务支出”（类）2023年度决算2124.94万元，比2023年度年初预算减少250.12万元，下降10.53%。其中：
“政府办公厅（室）及相关机构事务”（款，下同）2023年度决算2124.94万元，比2023年度年初预算减少250.12万元，下降10.53%。主要原因：一是2023年度在职人员变动，人员经费减少；二是落实政府“过紧日子”要求，压减一般性支出。
2、“社会保障和就业支出”（类）2023年度决算194.26万元，比2023年度年初预算减少73.56万元，下降27.47%。其中：
“行政事业单位养老支出”（款）2023年度决算194.26万元，比2023年度年初预算减少73.56万元，下降27.47%。主要原因：根据实际缴费基数和在职人员变动实际情况，减少养老保险及职业年金缴纳。
3、“卫生健康支出”（类）2023年度决算127.85万元，比2023年度年初预算减少16.97万元，下降11.72%。其中：
“行政事业单位医疗”（款）2023年度决算127.85万元，比2023年度年初预算减少16.97万元，下降11.72%。主要原因：根据实际缴费基数和在职人员变动实际情况，减少基本医疗保险缴纳。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本年度无此项支出。
六、国有资本经营预算财政拨款收支情况
本年度无此项支出。
七、财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出2017.46万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。
第三部分2023年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
2023年度“三公”经费财政拨款决算数15.03万元，比2023年度“三公”经费财政拨款年初预算20.29万元减少5.26万元。其中：
1.因公出国（境）费用。2023年度决算数0万元，比2023年度年初预算数0万元增加（减少）0万元。
2.公务接待费。2023年度决算数0万元，比2023年度年初预算数0.29万元减少0.29万元。主要原因：未发生因公接待费用。
3.公务用车购置及运行维护费。2023年度决算数15.03万元，比2023年度年初预算数20万元减少4.97万元。
其中，公务用车购置费2023年度决算数0万元，比2023年度年初预算数0万元增加（减少）0万元。公务用车运行维护费2023年度决算数15.03万元，比2023年度年初预算数20万元减少4.97万元，主要原因：落实党政机关厉行节约、反对浪费相关规定，减少公务用车运行维护费开支。2023年度公务用车运行维护费中，公务用车加油2.7万元，公务用车维修4.55万元，公务用车保险0.76万元，公务用车其他支出7.02万元。2023年度公务用车保有量8辆，车均运行维护费1.88万元。
二、机关运行经费支出情况
不属于机关运行经费统计范围。
三、政府采购支出情况
2023年度政府采购支出总额524.93万元，其中：政府采购货物支出0.85万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出524.08万元。授予中小企业合同金额43.8万元，占政府采购支出总额的8.34%，其中：授予小微企业合同金额7.22万元，占政府采购支出总额的1.38%。
四、国有资产占用情况
截至12月31日，市政府外办出入境中心共有车辆8台，共计131.85万元；单位价值100万元（含）以上的设备0台（套）。
五、政府购买服务支出说明
本单位不属于政府购买服务购买主体。
六、专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
4.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。
6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。
7.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
8.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。
9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
第四部分 2023年度单位绩效评价情况
项目支出绩效自评表
详见附件2。
