目 录
第一部分 2023年度单位决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十一、财政拨款“三公”经费支出决算表
十二、政府采购情况表
十三、政府购买服务决算公开情况表
第二部分 2023年度单位决算说明
第三部分 2023年度其他重要事项的情况说明
第四部分 2023年度单位绩效评价情况
第一部分 2023年度单位决算报表
报表详见附件1。
第二部分 2023年度单位决算说明
一、单位基本情况
（一）机构设置、职责
根据党中央、国务院批准的《北京市机构改革方案》和市委、市政府批准的《中共北京市委外事工作委员会办公室、北京市人民政府外事办公室职能配置、内设机构和人员编制规定》（京办字〔2019〕14号）《中共北京市委机构编制委员会办公室关于同意调整市委外办、市政府外办内设机构设置有关事项的函》（京编办行〔2020〕98号），中共北京市委外事工作委员会办公室设在北京市人民政府外事办公室（以下简称市政府外办），市政府外办是市政府组成部门，为正局级，加挂北京市人民政府港澳事务办公室（简称市政府港澳办）牌子。内设机构21个，分别为秘书处、规划处、协调督办处、综合处、法规处、礼宾处、环太平洋地区处、欧洲非洲亚洲处、国际处、港澳事务处、涉外管理处、因公出入境管理处、民间交流协调处、国际语言环境建设处、新闻处、领事保护处、国际信息处、人事处、机关党委、机关纪委和工会。
主要职责：
1.起草本市外事工作地方性法规草案、政府规章草案，研究拟订外事工作规划和制度，并组织实施。组织开展外事工作重大问题的调查研究。
2.负责本市与香港、澳门特别行政区政府的有关工作联系，推动本市与香港、澳门在经济、科技、文化等领域的交流与合作。
3.负责本市与外国地方政府间的交流，办理与外国城市或地区缔结友好城市关系事项，管理与国际友好城市的交往活动。指导本市民间对外交往工作。
4.负责在京全国性行业协会、商会外事属地化管理工作。根据外交部、国务院港澳事务办公室和市委、市政府的授权，管理、指导本市各单位因公出入境工作。负责核发外国人来华签证邀请函。承办各单位报请市委、市政府审批的外事文件。
5.承办授予外国人本市荣誉称号。负责牵头应对和处理本市重大涉外突发事件。配合外交部及驻外使领馆做好境外领事保护工作，协调处理与外国驻京外交机构的有关事宜。
6.负责统筹协调在京举办的重大国事活动服务保障工作。负责组织协调以市政府及以市政府外办名义举办的大型国际多边活动（会议）。承担本市参与国际组织和国际多边活动的相关工作。审核各区、市有关部门和相关单位申办和举办的国际会议。
7.受外交部委托，办理本市外国常驻新闻机构和外国记者事务。负责港澳记者在本市采访的有关事宜。
8.组织协调推进本市国际语言环境建设工作。
9.负责对本市外事干部和涉外人员进行对外政策和外事纪律的教育。会同有关部门检查外事纪律的执行情况，并对违反外事纪律问题提出处理意见和建议。
10.完成市委、市政府交办的其他任务。
（二）人员构成情况
行政编制137人，实有人数133人。
二、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计14482.33万元，比上年增加4685.55万元，增长47.83%。
（一）收入决算说明
2023年度本年收入合计14280.29万元，比上年增加4852.35万元，增长51.47%。
1.财政拨款收入13920.29万元，占收入合计的97.48%。其中：一般公共预算财政拨款收入13920.29万元，占收入合计的97.48%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；
2.上级补助收入0万元，占收入合计的0%；
3.事业收入0万元，占收入合计的0%；
4.经营收入0万元，占收入合计的0%；
5.附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；
6.其他收入360万元，占收入合计的2.52%。
图1：收入决算
（二）支出决算说明
2023年度本年支出合计13745.15万元，比上年增加4346.67万元，增长46.25%，其中：基本支出5548.35万元，占支出合计的40.37%；项目支出8196.80万元，占支出合计的59.63%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。
图2：基本支出和项目支出情况
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计13924.83万元，比上年增加4829.60万元，增长53.10%。主要原因：一是“乙类乙管”后，线下外事活动增多，经费增加；二是新增重大国事活动服务保障经费。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出13506.15万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出8954.56万元，占本年财政拨款支出66.30%；教育支出0.62万元，占本年财政拨款支出0.01%；社会保障和就业支出612.01万元，占本年财政拨款支出4.53%；卫生健康支出375.77万元，占本年财政拨款支出2.78%；城乡社区支出253.05万元，占本年财政拨款支出1.87%；其他支出3310.14万元，占本年财政拨款支出24.51%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“一般公共服务支出”（类）2023年度决算8954.56万元，比2023年度年初预算增加317.39万元，增长3.67%。其中：
“政府办公厅（室）及相关机构事务”2023年度决算8954.56万元，比2023年度年初预算增加317.39万元，增长3.67%。主要原因：一是“乙类乙管”后，线下外事活动增多，经费增加。
2、“教育支出”2023年度决算0.62万元，比2023年度年初预算减少9.21万元，下降93.69%。其中：
“进修及培训”2023年度决算0.62万元，比2023年度年初预算减少9.21万元，下降93.69%。主要原因：落实政府“过紧日子”要求，压减培训费支出。
3、“社会保障和就业支出”2023年度决算612.01万元，比2023年度年初预算减少29.03万元，下降4.53%。其中：
“行政事业单位养老支出”2023年度决算563.14万元，比2023年度年初预算减少37.9万元，下降6.31%。主要原因：按照当年实际情况缴纳职工基本养老保险和职业年金。
“抚恤”2023年度决算48.88万元，比2023年度年初预算增加8.88万元，增长22.2%。主要原因：按照当年实际情况支付抚恤金。
4、“卫生健康支出”2023年度决算375.77万元，比2023年度年初预算减少56.15万元，下降13.00%。其中：
“行政事业单位医疗”2023年度决算375.77万元，比2023年度年初预算减少56.15万元，下降13.00%。主要原因：按照当年实际情况缴纳职工基本医疗保险费用。
5、“城乡社区支出”2023年度决算253.05万元，比2023年度年初预算增加248.51万元，增长5473.79%。其中：
“城乡社区公共设施”2023年度决算253.05万元，比2023年度年初预算增加248.51万元，增长5473.79%。主要原因：年中下达“北京市外事信息资源综合管理大数据平台建设项目”经费。
6、“其他支出”2023年度决算3310.14万元，比2023年度年初预算增加3310.14万元。其中：
“其他支出”2023年度决算3310.14万元，比2023年度年初预算增加3310.14万元。主要原因：新增重大国事活动服务保障经费。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本年度无此项支出。
六、国有资本经营预算财政拨款收支情况
本年度无此项支出。
七、财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出5548.35万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。
第三部分2023年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
“三公”经费包括市政府外办本级1个行政单位。2023年度“三公”经费财政拨款决算数151.37万元，比2023年度“三公”经费财政拨款年初预算167.61万元减少16.24万元。其中：
1.因公出国（境）费用。2023年度决算数136.15万元，比2023年度年初预算数138.10万元减少1.95万元。主要原因：落实政府“过紧日子”要求，严控“三公”经费支出；2023年度因公出国（境）费用主要用于参加华盛顿“中国文化节”等方面工作，2023年度组织因公出国（境）团组19个、42人次，人均因公出国（境）费用3.24万元。
2.公务接待费。2023年度决算数0.59万元，比2023年度年初预算数1.01万元减少0.42万元。主要原因：落实政府“过紧日子”要求，严控“三公”经费支出。2023年度公务接待费主要用于接待外省市外事部门来我市考察调研、学习交流活动。公务接待8批次，公务接待63人次。
3.公务用车购置及运行维护费。2023年度决算数14.63万元，比2023年度年初预算数28.50万元减少13.87万元。
其中，公务用车购置费2023年度决算数0万元，与2023年度年初预算数持平。公务用车运行维护费2023年度决算数14.63万元，比2023年度年初预算数28.5万元减少13.87万元，主要原因：落实政府“过紧日子”要求，严控“三公”经费支出。2023年度公务用车运行维护费中，公务用车加油8.3万元，公务用车维修3.06万元，公务用车保险2.42万元，公务用车其他支出0.85万元。2023年度公务用车保有量10辆，车均运行维护费1.46万元。
二、机关运行经费支出情况
2023年度使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计513.09万元，比上年增加12.65万元，增加原因：实有人数增加。
三、政府采购支出情况
2023年度政府采购支出总额3666.09万元，其中：政府采购货物支出16.50万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出3649.59万元。授予中小企业合同金额2479.62万元，占政府采购支出总额的67.63%，其中：授予小微企业合同金额1072.90万元，占政府采购支出总额的29.26%。
四、国有资产占用情况
2023年度新购置车辆0台；新购置单位价值100万元（含）以上的设备0台（套）。截至12月31日，市政府外办本级共有车辆10台，共计202.30万元；单位价值100万元（含）以上的设备0台（套）。
五、政府购买服务支出说明
2023年度政府购买服务决算3001.07万元。
六、专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
4.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。
6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。
7.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
8.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。
9.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。
10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
13.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。
14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
15.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。
16.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。
第四部分 2023年度单位绩效评价情况
一、项目支出绩效评价报告
详见附件2。
二、项目支出绩效自评表
详见附件2。
附件2：项目支出绩效评价情况
