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第一部分 2024年度单位预算情况说明

一、单位情况说明

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

五、其他情况说明

六、名词解释

第二部分 2024年度单位预算报表

一、收支总表

二、收入总表    

三、支出总表

四、项目支出表

五、政府采购预算明细表

六、财政拨款收支总表

七、一般公共预算财政拨款支出表

八、一般公共预算财政拨款基本支出表

九、政府性基金预算财政拨款支出表

十、国有资本经营预算财政拨款支出表

十一、财政拨款“三公”经费支出表

十二、政府购买服务预算财政拨款明细表

十三、项目支出绩效目标表

第一部分  2024年度单位预算情况说明

一、单位情况说明

（一）本单位性质、职责等情况

北京市人民政府外事办公室出入境人员服务中心（以下简称市政府外办出入境中心）是经北京市机构编制委员会办公室批准设立的全额拨款事业单位。

主要职责：

承担本市因公出国（境）人员护照（港澳通行证）、签证（签注）以及企业人员APEC商务旅行卡、外国人来华签证等相关服务保障工作；承担国际交往中心功能建设相关信息化保障，以及市政府外办机关电子政务、网络安全管理等事务性工作。

（二）机构设置情况

市政府外办出入境中心内设机构8个，分别为办公室、党建人事部、受理咨询部、证照管理部、公务签证部、培训宣教部、系统运维部、信息化建设部。

（三）人员编制及实有情况

市政府外办出入境中心行政编制0人，实际0人；事业编制51人，实际48人；其他聘用人员1人；退休10人。

二、收入预算情况说明

2024年收入预算2629.96万元，比2023年收入预算2973.85万元，减少343.89万元，下降11.56%。主要原因是实有人数减少及落实全市事业单位工资规范相关政策。

（一）本年财政拨款收入2601.96万元

1.一般公共预算拨款收入2601.96万元。

2.政府性基金预算拨款收入0万元。

3.国有资本经营预算拨款收入0万元。

（二）本年其他资金收入0万元

4.财政专户管理资金收入0万元。

5.事业收入0万元。

6.上级补助收入0万元。

7.附属单位上缴收入0万元。

8.事业单位经营收入0万元。

9.其他收入0万元。

（三）上年结转结余28万元

10.上年结转结余28万元。

图1：收入预算

三、支出预算情况说明

2024年支出预算2629.96万元，比2023年年初预算数2973.85万元，减少343.89万元，下降11.56%。主要原因是实有人数减少及落实全市事业单位工资规范相关政策。

（一）基本支出。基本支出预算2045.27万元，占总支出预算77.77%，比2023年2345.28万元减少300.01万元，下降12.79%。

（二）项目支出。项目支出预算584.69万元，比2023年年初预算数628.57万元减少43.88 万元，下降6.98%。其中：

1.事业单位经营支出0万元。

2.上缴上级支出0万元。

3.对附属单位补助支出0万元。

图2：基本支出和项目支出情况

（三）年终结转结余资金0万元

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

（一）“三公”经费的单位范围

市政府外办出入境中心因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括1个所属单位。

（二）财政拨款“三公”经费预算情况说明

2024年财政拨款“三公”经费预算20.29万元，与2023年持平。其中：

1.因公出国（境）费用。2024年预算数0万元，与2023年持平。

2.公务接待费。2024年预算数0.29万元，与2023年持平。

3.公务用车购置和运行维护费。2024年预算数20万元，包括：公务用车购置费2024年预算数0万元，与2023年持平；公务用车运行维护费2024年预算数20万元，其中：公务用车加油10.6万元，公务用车维修3.4万元，公务用车保险3.4万元，其他2.6万元，与2023年持平。

五、其他情况说明

（一）政府采购预算说明

2024年市政府外办出入境中心政府采购预算总额461.26万元，其中：政府采购货物预算2.10万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算459.16万元。

（二）政府购买服务预算说明

2024年市政府外办出入境中心政府购买服务预算总额0万元。

（三）机关运行经费说明

本单位不在机关运行经费统计范围之内。

（四）项目支出绩效目标情况说明

2024年，市政府外办出入境中心填报绩效目标的预算项目3个，占本单位本年预算项目3个的100%。填报绩效目标的项目支出预算584.69万元，占本单位本年项目支出预算的100%

（五）重点行政事业性收费情况说明

本单位2024年无重点行政事业性收费。

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

本单位2024年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算

（七）国有资产占用情况说明

截至2023年底，市政府外办出入境中心共有车辆8台，共计131.85万元；单位价值50万元以上的设备0台（套）、共计0万元。2024年预算安排中，购置单位价值50万元以上的设备0台（套），共计0万元。

六、名词解释

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

政府采购：各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

第二部分  2024年度单位预算报表

附件：北京市人民政府外事办公室出入境人员服务中心 2024年度单位预算报表.xlsx