目 录
第一部分 2022年度单位决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十一、财政拨款“三公”经费支出决算表
十二、政府采购情况表
十三、政府购买服务决算公开情况表
第二部分 2022年度单位决算说明
第三部分 2022年度其他重要事项的情况说明
第四部分 2022年度单位绩效评价情况
第一部分 2022年度单位决算报表
详见附件1。
第二部分 2022年度单位决算说明
一、单位基本情况
（一）机构设置、职责
北京市人民政府外事办公室出入境人员服务中心经北京市机构编制委员会办公室批准设立，内设部门8个，分别为办公室、党建人事部、受理咨询部、证照管理部、公务签证部、培训宣教部、系统运维部、信息化建设部。
主要职责：
1.承担本市因公出国（境）人员护照（港澳通行证）、签证（签注）以及企业人员APEC商务旅行卡、外国人来华签证等相关服务保障工作。
2.承担国际交往中心功能建设相关信息化保障，以及市政府外办机关电子政务、网络安全管理等事务性工作。
（二）人员构成情况
行政编制0人，实有人数0人；事业编制51人，实有人数50人。
二、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计2845.27万元，比上年增加384.54万元，增长15.63%。
（一）收入决算说明
2022年度本年收入合计2368.09万元，比上年增加401.23万元，增长20.40%，其中：财政拨款收入2366.40万元，占收入合计的99.93%；上级补助收入0.00万元，占收入合计的0.00%；事业收入0.00万元，占收入合计的0.00%；经营收入0.00万元，占收入合计的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计的0.00%；其他收入1.70万元，占收入合计的0.07%。
（二）支出决算说明
2022年度本年支出合计2408.52万元，比上年增加684.48万元，增长39.70%，其中：基本支出1836.68万元，占支出合计的76.26%；项目支出571.83万元，占支出合计的23.74%;上缴上级支出0.00万元，占支出合计的0.00%；经营支出0.00万元，占支出合计的0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占支出合计的0.00%。
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计2366.40万元，比上年增加828.56万元，增长53.88%。主要原因：一是事业单位改革原出入境中心和信息中心合并后基本经费增加；二是信息化运维项目经费纳入中心预算。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2022年度一般公共预算财政拨款支出2046.58万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出1724.10万元，占本年财政拨款支出84.24%；教育支出0.69万元，占本年财政拨款支出0.03%；社会保障和就业支出198.70万元，占本年财政拨款支出9.71%；卫生健康支出123.09万元，占本年财政拨款支出6.02%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“一般公共服务支出”（类）2022年度决算1724.10万元，比2022年度年初预算减少228.56万元，下降11.71%。其中：
“政府办公厅（室）及相关机构事务”（款，下同）2022年度决算1724.10万元，比2022年度年初预算减少228.56万元，下降11.71%。主要原因：落实事业单位改革有关政策，调整经费保障模式。
2、“教育支出”(类)2022年度决算0.69万元，比2022年度年初预算减少0.71万元，下降50.71%。其中：
“进修及培训”（款）2022年度决算0.69万元，比2022年度年初预算减少0.71万元，下降50.71%。主要原因：落实政府“过紧日子”要求，压减一般性支出。
3、“社会保障和就业支出”（类）2022年度决算198.70万元，比2022年度年初预算减少80.65万元，下降28.87%。其中：
“行政事业单位养老支出”（款）2022年度决算198.70万元，比2022年度年初预算减少80.65万元，下降28.87%。主要原因：根据实际缴费基数和在职人员变动实际情况，减少养老保险及职业年金缴纳。
4、“卫生健康支出”（类）2022年度决算123.09万元，比2022年度年初预算减少50.59万元，下降29.13%。其中：
“行政事业单位医疗”（款）2022年度决算123.09万元，比2022年度年初预算减少50.59万元，下降29.13%。主要原因：根据实际缴费基数和在职人员变动实际情况，减少基本医疗保险缴纳。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本年度无此项支出。
六、国有资本经营预算财政拨款收支情况
本年度无此项支出。
七、财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出1836.68万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0.00万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。
第三部分 2022年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
2022年度“三公”经费财政拨款决算数11.77万元，比2022年度“三公”经费财政拨款年初预算20.30万元减少8.53万元。其中：
1.因公出国（境）费用。2022年度决算数0.00万元，比2022年度年初预算数0.00万元增加（减少）0.00万元。
2.公务接待费。2022年度决算数0.00万元，比2022年度年初预算数0.30万元减少0.30万元。主要原因：未发生因公接待费用。
3.公务用车购置及运行维护费。2022年度决算数11.77万元，比2022年度年初预算数20.00万元减少8.23万元。其中，公务用车购置费2022年度决算数0.00万元，比2022年度年初预算数0.00万元增加（减少）0.00万元。公务用车运行维护费2022年度决算数11.77万元，比2022年度年初预算数20.00万元减少8.23万元，主要原因：落实党政机关厉行节约、反对浪费相关规定，减少公务用车运行维护费开支。2022年度公务用车运行维护费中，公务用车加油2.10万元，公务用车维修1.40万元，公务用车保险1.37万元，公务用车其他支出6.91万元。2022年度公务用车保有量8辆，车均运行维护费1.47万元。
二、机关运行经费支出情况
不属于机关运行经费统计范围。
三、政府采购支出情况
2022年度政府采购支出总额558.75万元，其中：政府采购货物支出0.56万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出558.19万元。授予中小企业合同金额55.66万元，占政府采购支出总额的9.96%，其中：授予小微企业合同金额46.20万元，占政府采购支出总额的8.27%。
四、国有资产占用情况
2022年度车辆8台，131.85万元；单位价值100万元（含）以上的设备0台（套）。
五、政府购买服务支出说明
本单位不属于政府购买服务购买主体。
六、专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
4.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。
6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。
7.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
8.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。
9.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。
10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
第四部分 2022年度单位绩效评价情况
项目支出绩效自评表
详见附件2。
附件：
