目 录
第一部分 2022年度单位预算情况说明
一、单位基本情况
二、2022年收入及支出总体情况
三、主要支出情况
四、单位“三公”经费财政拨款预算说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部分 2022年度单位预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、项目支出表
五、政府采购预算明细表
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算财政拨款支出表
八、一般公共预算财政拨款基本支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、国有资本经营预算财政拨款支出表
十一、财政拨款“三公”经费支出表
十二、政府购买服务预算财政拨款明细表
十三、项目支出绩效目标表
第一部分 2022年单位预算情况说明
一、单位基本情况
（一）本单位性质、职责等情况
北京市人民政府外事办公室国际交流中心（以下简称：“国交中心”）是经北京市机构编制委员会办公室批准设立的全额拨款事业单位。
主要职责：
承担本市高级别代表团因公出访来访以及市政府外办推进北京国际交往中心功能建设相关任务的服务保障工作；
代办外交部交办的外籍人员领事认证事项。
（二）机构设置情况
国交中心内设部门6个，分别为办公室、党建人事部、礼宾接待部、对外联络部、大型活动部、认证部。
（三）人员构成情况
国交中心行政编制0人，实际0人；事业编制30人，实际30人。
离退休人员8人，其中：离休0人，退休8人。
二、2022年收入及支出总体情况
（一）收入预算说明
2022年收入预算1144.79万元，比2021年3722.26万元减少2577.47万元，减少69.24%。其中：本年财政拨款收入1144.71万元，比2021年686.72万元增加457.99万元，主要原因：落实事业单位改革有关政策，国交中心调整为公益一类事业单位；本年其他资金收入0.08万元，比2021年2905.66万元减少2905.58万元，主要原因：落实事业单位改革有关政策，取消经营收入。
（二）支出情况说明
2022年支出预算1144.79万元，比2021年3722.26万元减少2577.47万元，下降69.24%。
基本支出预算1138.47万元，占总支出预算99.45%，比2021年1069.08万元增加69.39万元，增长6.49%。主要原因：落实事业单位改革有关政策，国交中心调整为公益一类事业单位。项目支出预算6.24万元，比2021年0.00万元增加6.24万元，增长100%。主要原因：新增市政府外办领事认证业务管理系统项目运维经费。年终结转结余0.08万元。其中：
（1）事业单位经营支出0.00万元。
（2）上缴上级支出0.00万元。
（3）对附属单位补助支出0.00万元。
三、主要支出情况
国交中心预算主要支出方向为人员经费预算、公用经费预算、项目支出预算。其中：项目支出预算为市政府外办领事认证业务管理系统项目运维经费。
四、单位“三公”经费财政拨款预算说明
（一）“三公”经费的单位范围
国交中心因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括1个所属单位。
（二）“三公”经费预算财政拨款情况说明
2022年“三公经费”财政拨款预算16.55万元，比2021年“三公经费”财政拨款预算增加16.55万元。其中：
1.因公出国（境）费用。2022年预算数0.00万元，与2021年持平。
2.公务接待费。2022年预算数0.30万元，比2021年预算数0.00万元增加0.30万元。增加原因：落实事业单位改革有关政策，国交中心调整为公益一类事业单位。2022年公务接待费用于公务接待支出。
3.公务用车购置和运行维护费。2022年预算数16.25万元，其中，公务用车购置费2022年预算数0.00万元，与2021年持平；公务用车运行维护费2022年预算数16.25万元，其中：公务用车加油9.00万元，公务用车维修2.98万元，公务用车保险2.00万元，其他2.27万元。比2021年预算数0.00万元增加16.25万元。增加原因：落实事业单位改革有关政策，国交中心调整为公益一类事业单位。
五、其他情况说明
（一）政府采购预算说明
2022年国交中心政府采购预算总额6.55万元。其中：政府采购货物预算1.30万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算5.25万元。
（二）政府购买服务预算说明
2022年国交中心政府购买服务预算总额0.00万元。
（三）机关运行经费说明
我单位不在机关运行经费统计范围之内。
（四）项目支出绩效目标情况说明
2022年，国交中心填报绩效目标的预算项目1个，占全部预算项目1个的100%。填报绩效目标的项目支出预算6.24万元，占本部门全部项目支出预算的100%。
（五）重点行政事业性收费情况说明
本单位2022年无重点行政事业性收费。
（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明
本单位2022年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
（七）国有资产占用情况说明
截至2021年底，国交中心共有车辆7台，共计117.50万元；单位价值50万元以上的通用设备0台（套）、0.00万元，单位价值100万元以上的专用设备0台（套）、0.00万元。
六、名词解释
“三公”经费财政拨款预算数：指本单位当年单位预算安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
第二部分 2022年单位预算报表
