一、部门基本情况

根据中共中央、国务院批准的北京市人民政府机构改革方案和《北京市人民政府关于机构设置的通知》（京政发[2009]2号），设立北京市人民政府外事办公室（简称市政府外办）及其内设机构，挂北京市人民政府港澳事务办公室（简称市政府港澳办）牌子。市政府外办预算编制单位包括市政府外办本级、1个全额拨款事业单位（市政府外办翻译中心）和2个差额拨款事业单位（市政府外办国际交流中心；市政府外办信息中心）。

市政府外办事业编制69人，实际61人；长期聘用人员（临时工）3人。

离退休人员5人，其中：离休0人，退休5人。

二、2017年收入及支出总体情况

全年收入7375.03万元，比2016年7798.42万元减少423.39万元，下降5.43%，主要原因是继续使用的财政性结转资金减少（即2016年财政性结转结余资金减少）。其中：2017年本年收入预算7171.60万元，使用事业基金等安排2017年度预算130.37万元，继续使用的财政性结转资金73.06万元。

2017年本年收入预算中财政拨款6631.60万元；事业单位经营收入540万元。

全年支出7375.03万元，比2016年7798.42万元减少423.39万元，下降5.43%，主要原因是继续使用的财政性结转资金减少（即2016年财政性结转结余资金减少）。其中：2017年本年支出预算7375.03万元。

2017年本年支出预算中基本支出1508.82万元；项目支出5508.95万元；事业单位经营支出357.26万元。

三、主要支出情况

2017年部门预算支出包括基本支出和项目支出。项目支出主要为“地方外事费”、“涉外安全防范机制建设”、“高层次城市管理人员研修班”、“机场路沿线挂旗工作”、“首都语言环境建设”、“北京外事人才发展”、“京澳合作伙伴行动”、“因公出国（境）费”、“系统会议费”、“外办网站及运维管理维护”、“外事大厅机房软硬件系统维护”、“因公出入境网络管理系统维护”、“互联网接入费”、“译审专家评审项目”及“亚投行首次年会”等19个项目。

四、部门“三公”经费财政拨款预算说明

（一）“三公”经费的单位范围

市政府外办因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括市政府外办本级和1个所属全额拨款事业单位（市政府外办翻译中心）。市政府外办所属其他单位2017年无财政拨款安排的“三公”经费预算。

（二）“三公”经费预算财政拨款情况说明

2017年“三公”经费财政拨款预算221.38万元，比2016年“三公”经费财政拨款预算增加95.08万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2017年预算数161.52万元，比2016年预算数126万元增加35.52万元，主要原因：因新增涉外安全应急及领事保护部门职责，因公出国（境）经费相应增加；2017年因公出国（境）费用主要用于城市间友好交流活动、涉外安全应急及领事保护以及高级翻译人才培训等方面。 

2.公务接待费。2017年预算数0.3万元，与2016年预算数0.3万元持平。

3.公务用车购置和运行维护费。2017年预算数59.56万元，比2016年增加59.56万元。主要原因：对国Ⅰ和国Ⅱ车老旧机动车进行更新，相应增加公务用车购置和运行维护费。其中：公务用车购置费2017年预算数57.52万元，比2016年增加57.52万元；公务用车运行维护费2017年预算数2.04万元，其中：公务用车燃油0万元，公务用车维修0万元，公务用车保险1.89万元（因更新国Ⅰ和国Ⅱ车产生保险费），其他0.15万元（因更新国Ⅰ和国Ⅱ车产生的车船使用税）。

注：市政府外办其他公务用车运行维护费在市政府办公厅预算中公开，为避免重复，此处为零。

五、其他情况说明

（一）政府采购预算说明

2017年市政府外办政府采购预算总额2298.29万元，其中：政府采购货物预算79.33万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算2218.96万元。

（二）机关运行经费说明

2017年市政府外办机关运行经费合计0万元。因市政府外办机关运行经费在市政府办公厅预算中公开，为避免重复，此处为零。

机关运行经费指：为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（三）项目支出绩效目标情况说明

2017年，填报绩效目标的预算项目6个，占全部预算项目19个的31.58%。填报绩效目标项目支出预算2288.07万元，占全部项目支出预算的41.53%。详见项目支出绩效目标表。

（四）国有资本经营预算财政拨款情况说明

本部门2017年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

附件：

1.市政府外办收支预算总表

2.市政府外办财政拨款支出预算表

3.市政府外办财政拨款基本支出经济分类预算表

4.市政府外办项目支出预算表

5.市政府外办“三公”经费财政拨款预算表

6.市政府外办项目支出绩效目标申报表