北京市人民政府外事办公室国际交流中心2021年财政预算信息
日期:2021-03-19
来源:北京外办
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第一部分 2021年度单位预算情况说明

一、单位基本情况

二、2021年收入及支出总体情况

三、主要支出情况

四、单位“三公”经费财政拨款预算说明

五、其他情况说明

六、名词解释

第二部分 2021年度单位预算报表

一、收支总表

二、收入总表   

三、支出总表

四、政府采购预算明细表

五、财政拨款收支总表

六、一般公共预算财政拨款支出表

七、一般公共预算财政拨款基本支出表

八、一般公共预算财政拨款项目支出表

九、政府性基金预算财政拨款支出表

十、国有资本经营预算财政拨款支出表

十一、财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)“三公”经费支出表

十二、政府购买服务预算财政拨款明细表

十三、项目支出绩效目标申报表

第一部分  北京市人民政府外事办公室国际交流中心2021年预算情况说明

一、单位基本情况

(一)本单位机构设置、职责

北京市人民政府外事办公室国际交流中心经北京市机构编制委员会办公室批准设立,内设部门8个,分别为接待部、出境部、大型活动部、认证部、票务部、办公室、人事部和财务部。

主要职责:

1.为北京市国际交流、对外交往提供全面服务。

2.为市政府部门、市属单位及外省市有关单位对外交流提供服务,代办领事认证及相关外事业务等。

(二)人员构成情况

北京市人民政府外事办公室国际交流中心单位行政编制0人,实际0人;事业编制36人,实际35人;聘用人员0人。

离退休人员8人,其中:离休0人,退休8人。

二、2021年收入及支出总体情况

(一) 收入预算说明

2021年收入预算3722.26万元,比2020年5440.29万元减少1718.03万元,下降31.58%。其中:财政拨款686.72万元,比2020年593.4万元增加93.32万元, 主要原因:在职人员人数增加;统筹使用结余资金安排预算129.88万元,比2020年120.74万元增加9.14万元;其他资金2905.66万元,比2020年4726.15万元减少1820.49万元。

(二)支出预算说明

2021年支出预算3722.26万元,比2020年5440.29万元减少1718.03万元,下降31.58%。

1.基本支出预算1069.08万元,占总支出预算28.72%,比2020年854.39万元增加214.69万元,主要原因:一是在职人员人数增加;二是落实人员正常调资和社会保险、住房公积金缴存等有关政策。

2.事业单位经营支出2653.18万元,占总支出预算71.28%,比2020年4585.9万元减少1932.72万元,主要原因:受疫情影响,业务量大幅下降。

三、主要支出情况

本单位2021年无财政拨款安排的项目支出。

四、单位“三公”经费财政拨款预算说明

本单位2021年无财政拨款安排的‘三公’经费预算。

五、其他情况说明

(一)政府采购预算说明

2021年北京市人民政府外事办公室国际交流中心政府采购预算总额40.5万元,其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算40.5万元。

(二)政府购买服务预算说明

2021年北京市人民政府外事办公室国际交流中心政府购买服务预算总额0万元。

(三)机关运行经费说明

我单位不在机关运行经费统计范围之内。

(四)项目支出绩效目标情况说明

本单位2021年无项目预算支出。

(五)重点行政事业性收费情况说明

本单位2021年无重点行政事业性收费。

(六)国有资本经营预算财政拨款情况说明

本单位2021年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

(七)国有资产占用情况说明

截至2020年底,北京市人民政府外事办公室国际交流中心共有车辆7台,117.51万元;单位价值50万元以上的通用设备0台(套)、0万元,单位价值100万元以上的专用设备0台(套)、0万元。

六、名词解释

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出。

第二部分  2021年单位预算报表

附件:北京市人民政府外事办公室国际交流中心2021年度单位预算报表