目 录
第一部分 2022年度单位预算情况说明
一、单位基本情况
二、2022年收入及支出总体情况
三、主要支出情况
四、单位“三公”经费财政拨款预算说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部分 2022年度单位预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、项目支出表
五、政府采购预算明细表
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算财政拨款支出表
八、一般公共预算财政拨款基本支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、国有资本经营预算财政拨款支出表
十一、财政拨款“三公”经费支出表
十二、政府购买服务预算财政拨款明细表
十三、项目支出绩效目标表
第一部分 2022年单位预算情况说明
一、单位基本情况
（一）本单位性质、职责等情况
北京市人民政府外事办公室出入境人员服务中心（以下简称“出入境中心”）是经北京市机构编制委员会办公室批准设立的全额拨款事业单位。
主要职责是：
承担本市因公出国（境）人员护照（港澳通行证）、签证（签注）以及企业人员APEC商务旅行卡、外国人来华签证等相关服务保障工作；承担国际交往中心功能建设相关信息化保障，以及市政府外办机关电子政务、网络安全管理等事务性工作。
（二）机构设置情况
出入境中心内设部门8个，分别为办公室、党建人事部、受理咨询部、证照管理部、公务签证部、培训宣教部、系统运维部、信息化建设部。
（三）人员构成情况
出入境中心行政编制0人，实际0人；事业编制51人，实际51人。
离退休人员7人，其中：离休0人，退休7人。
二、2022年收入及支出总体情况
（一）收入预算说明
2022年收入预算2885.27万元。其中：本年财政拨款收入2407.04万元，本年其他资金收入1万元，上年结转结余资金477.23万元。
（二）支出情况说明
2022年支出预算2885.27万元。
基本支出预算2182.36万元，占总支出预算75.64%。项目支出预算701.91万元，占总支出预算24.33%。年终结转结余1万元。其中：
1.事业单位经营支出0万元。
2.上缴上级支出0万元。
3.对附属单位补助支出0万元。
三、主要支出情况
出入境中心2022年预算项目支出方向主要为贯彻落实外交部和市政府外办因公出国（境）、外国人来华相关工作部署，提升政务窗口服务保障能力、持续优化我市营商环境，全面围绕市政府外办深入推进国际交往中心功能建设任务提供电子政务、网络安全管理等相关信息化保障服务的履职经费。预算项目为信息系统运维类项目、外事综合服务大厅运行维护项目、课题研究类项目。
四、单位“三公”经费财政拨款预算说明
（一）“三公”经费的单位范围
出入境中心因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括1个所属单位。
（二）“三公”经费预算财政拨款情况说明
2022年“三公经费”财政拨款预算20.3万元。其中：
1.因公出国（境）费用。2022年预算数0万元。
2.公务接待费。2022年预算数0.3万元。2022年公务接待费主要用于公务接待等方面。
3.公务用车购置和运行维护费。2022年预算数20万元，其中，公务用车运行维护费2022年预算数20万元，其中：公务用车加油10.6万元，公务用车维修3.4万元，公务用车保险3.4万元，其他2.6万元。
五、其他情况说明
（一）政府采购预算说明
2022年出入境中心政府采购预算总额699.93万元。其中：政府采购货物预算1.48万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算698.45万元。
（二）政府购买服务预算说明
2022年出入境中心政府购买服务预算总额0万元。
（三）机关运行经费说明
我单位不在机关运行经费统计范围之内。
（四）项目支出绩效目标情况说明
2022年，出入境中心填报绩效目标的预算项目3个，占本单位全部预算项目3个的100%。填报绩效目标的项目支出预算701.86万元，占本单位年初全部项目支出预算的100%。
（五）重点行政事业性收费情况说明
本单位2022年无重点行政事业性收费。
（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明
本单位2022年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
（七）国有资产占用情况说明
截至2021年底，出入境中心共有车辆8台，共计131.85万元；单位价值50万元以上的通用设备0台（套），共计0万元，单位价值0万元以上的专用设备0台（套）、共计0万元。
六、名词解释
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
第二部分 2022年单位预算报表
