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第一部分  2019年度部门预算情况说明

一、部门基本情况

二、2019年收入及支出总体情况

三、主要支出情况

四、部门“三公”经费财政拨款预算说明

五、其他情况说明

六、名词解释

第二部分  2019年度部门预算报表

一、收支总表（预算01表）

二、收入总表 （预算02表） 

三、支出总表（预算03表）

四、政府采购预算明细表（预算04表）

五、财政拨款收支总表（预算05表） 

六、一般公共预算财政拨款支出表（预算06表）

七、一般公共预算财政拨款基本支出表（预算07表）

八、一般公共预算财政拨款项目支出表（预算08表）

九、政府性基金预算财政拨款支出表（预算09表）

十、财政拨款（含一般公共预算和政府性基金预算）“三公”经费支出表（预算10表）

十一、政府购买服务预算财政拨款明细表（预算11表）

十二、项目支出绩效目标申报表（预算12表）

第一部分 2019年度部门预算情况说明

一、部门基本情况

根据中共中央、国务院批准的北京市人民政府机构改革方案和《北京市人民政府关于机构设置的通知》（京政发[2009]2号），设立北京市人民政府外事办公室（简称市政府外办）及其内设机构，挂北京市人民政府港澳事务办公室（简称市政府港澳办）牌子。市政府外办预算编制单位包括市政府外办本级、1个全额拨款事业单位（市政府外办翻译中心）和2个差额拨款事业单位（市政府外办国际交流中心；市政府外办信息中心）。

市政府外办事业编制69人，实际62人；长期聘用人员（临时工）3人。

离退休人员5人，其中：离休0人，退休5人。

二、2019年收入及支出总体情况

2019年收入预算10236.10万元，比2018年8223.83万元增加2012.27万元，增长24.47%，主要原因：一是继续使用的财政性结转资金增加（即2018年财政性结转结余资金增加）；二是根据工作需要，2019年新增市政府外办网站升级改造项目等工作事项。其中：财政拨款7162.15万元,比2018年6640.67万元增加521.47万元，主要原因：根据工作需要，2019年新增市政府外办网站升级改造项目等工作事项；统筹使用结余资金安排预算328.64万元,比2018年492.81万元减少164.17万元，主要原因：事业基金结余收入减少；其他资金2745.31万元,比2018年1090.35万元增加1654.96万元（其他资金主要为事业单位经营收入和继续使用的财政性结转资金，其中事业单位经营收入463万元，比2018年394.3万元增加68.7万元，主要原因：根据上年经营情况及市场形势测算经营收入增加；继续使用的财政性结转资金2248.56万元，比2018年664.05万元增加1584.51万元，主要原因：2018年大型外事活动项目资金结转至次年使用）。

2019年支出预算10236.10万元，比2018年8223.83万元增加2012.27万元，增长24.47%，主要原因：一是继续使用的财政性结转资金增加；二是根据工作需要，2019年新增市政府外办网站升级改造项目等工作事项。其中：基本支出预算1886.9万元，占总支出预算18.43%，比2018年1812.36万元增加74.54万元，增长4.11%，主要原因：落实国家调整机关事业单位工作人员基本工资标准和增加离休费等有关政策，2019年人员经费预算有所增加；项目支出预算7926.18万元，比2018年6009.82万元增加1916.36万元，增长31.89%，主要原因：一是2019年新增市政府外办网站升级改造等工作事项，二是2018年大型外事活动项目资金结转至次年使用；上缴上级支出32.50万元，比2018年22万元增加10.5万元，主要原因：事业单位所办企业上缴利润增加；事业单位经营支出390.51万元，比2018年379.65万元增加10.86万元，主要原因：事业单位经营收入预算增加。

三、主要支出情况

2019年部门预算项目主要为“2019年京澳合作伙伴行动”、“北京市涉外安全防范机制建设项目”、“机场路沿线挂旗工作经费”、“北京外事人才发展经费”、“首都语言环境建设”、“外事综合服务大厅机房软硬件系统运行维护”、“行政综合服务项目”、“市政府外办网站及运维管理维护项目”等22个项目。

四、部门“三公”经费财政拨款预算说明

（一）“三公”经费的单位范围

市政府外办因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括市政府外办本级和1个所属全额拨款事业单位（市政府外办翻译中心）。其他单位2019年无财政拨款安排的“三公”经费预算。

（二）“三公”经费预算财政拨款情况说明

2019年“三公”经费财政拨款预算161.71万元，比2018年“三公”经费财政拨款预算减少40.59万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2019年预算数161.52万元，比2018年预算数202万元减少40.48万元，主要原因：统筹考虑全市机构改革情况，按照坚持政府带头过“紧日子”工作要求，根据市政府安排，从严把控“三公”经费预算，压缩相关费用；2019年因公出国（境）费用主要用于公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等方面。

2.公务接待费。2019年预算数0.19万元，比2018年预算数0.30万元减少0.11万元，主要原因：落实本着厉行勤俭节约、留有余地的原则，压缩公务接待费。2019年公务接待费主要用于单位按规定开支的各类公务接待等方面。（注：因市政府外办公用经费在市政府办公厅二级核算，所以市政府外办的公务接待费在市政府办公厅预算数据中体现，此处仅为一个全额拨款事业单位的公务接待费。）

3.公务用车购置和运行维护费。2019年预算数0万元，其中，公务用车购置费2019年预算数0万元，与2018年预算数持平；公务用车运行维护费2019年预算数0万元，其中：公务用车加油0万元，公务用车维修0万元，公务用车保险0万元，其他0万元，与2018年预算数持平。（注：因市政府外办公用经费在市政府办公厅二级核算，市政府外办的车辆运行维护费在市政府办公厅预算数据中体现，所以2019年市政府外办的车辆运行维护费为零。）

五、其他情况说明

（一）政府采购预算说明

2019年市政府外办部门政府采购预算总额2927.44万元，其中：政府采购货物预算59.51万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算2867.93万元。

（二）政府购买服务预算说明

2019年市政府外办部门政府购买服务预算总额4955.75万元。

（三）机关运行经费说明

2019年市政府外办1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算0万元。因市政府外办机关运行经费在市政府办公厅预算中公开，为避免重复，此处为零。

（四）项目支出绩效目标情况说明

2019年，填报绩效目标的预算项目10个，占全部预算项目22个的45.45%。填报绩效目标的项目支出预算2799.49万元，占全部项目支出预算的49.30%。

（五）国有资本经营预算财政拨款情况说明

本部门2019年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

（六）国有资产占用情况说明

截止2018年底，本部门固定资产总额11375.50万元，其中：车辆16台，320.59万元；单位价值50万元以上的通用设备1台（套）、652.83万元，单位价值100万元以上的专用设备0台（套）、0万元。

六、名词解释

“三公”经费财政拨款预算数：指本部门当年部门预算安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

第二部分 2019年度部门预算报表