北京市人民政府外事办公室出入境人员服务中心2021年度单位决算
日期:2022-09-15
来源:北京外办
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第一部分 2021年度单位决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府采购情况表

十二、政府购买服务支出情况表

第二部分 2021年度单位决算说明

第三部分 2021年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2021年度单位绩效评价情况


第一部分 2021年度单位决算报表

报表详见附件。

第二部分 2021年度单位决算说明

一、单位基本情况

(一)机构设置、职责

根据《中共北京市委机构编制委员会关于市政府外办所属事业单位改革有关事项的批复》(京编委[2021]37号),同意整合北京市人民政府外事办公室出入境人员服务中心、北京市人民政府外事办公室信息中心,重新组建北京市人民政府外事办公室出入境人员服务中心 (以下简称“市政府外办出入境中心”),主要职责是:承担本市因公出国(境)人员护照(港澳通行证)、签证(签注)以及企业人员APEC商务旅行卡、外国人来华签证等相关服务保障工作;承担国际交往中心功能建设相关信息化保障,以及市政府外办机关电子政务、网络安全管理等事务性工作。

根据职责范围和业务特点,共设置8个内设机构,分别为办公室、党建人事部、受理咨询部、证照管理部、公务签证部、培训宣教部、系统运维部、信息化建设部。

(二)人员构成情况

行政编制0人,实有人数0人;事业编制51人,实有人数51人。

二、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计2460.73万元。

(一)收入决算说明

2021年度本年收入合计1966.86万元,其中:财政拨款收入1537.84万元,占收入合计的78.19%;上级补助收入0万元,占收入合计的0%;事业收入39.66万元,占收入合计的2.02%;经营收入0万元,占收入合计的0%;附属单位上缴收入0万元,占收入合计的0%;其他收入389.36万元,占收入合计的19.79%。

(二)支出决算说明

2021年度本年支出合计1724.04万元,其中:基本支出1705.05万元,占支出合计的98.90%;项目支出18.99万元,占支出合计的1.10%;上缴上级支出0万元,占支出合计的0%;经营支出0万元,占支出合计的0%;对附属单位补助支出0万元,占支出合计的0%。

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计1537.84万元。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出1282.91万元,主要用于以下方面(按大类):一般公共服务支出1070.49万元,占本年财政拨款支出83.44%;社会保障和就业支出157.49万元,占本年财政拨款支出12.28%;卫生健康支出54.93万元,占本年财政拨款支出4.28%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“一般公共服务支出”(类)2021年度决算1070.49万元。其中:

“政府办公厅(室)及相关机构事务”(款,下同)2021年度决算1070.49万元。

2、“社会保障和就业支出”(类) 2021年度决算157.49万元。其中:

“行政事业单位养老支出”(款)2021年度决算157.49万元。

3、“卫生健康支出”(类) 2021年度决算54.93万元。其中:

“行政事业单位医疗”(款)2021年度决算54.93万元。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本年度无此项支出。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2021年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出1264.21万元,使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元,其中:(1)工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出;(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出;(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。(4)其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分 2021年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

2021年“三公”经费财政拨款决算数7.68万元。其中:

1.因公出国(境)费用。2021年决算数0万元。

2.公务接待费。2021年决算数0万元。

3.公务用车购置及运行维护费。2021年决算数7.68万元。其中,公务用车购置费2021年决算数0万元。公务用车运行维护费2021年决算数7.68万元。2021年公务用车运行维护费中,公务用车加油0.4万元,公务用车维修2.81万元,公务用车保险1.27万元,公务用车其他支出3.20万元。2021年公务用车保有量8辆,车均运行维护费0.96万元。

二、机关运行经费支出情况

不属于机关运行经费统计范围。

三、政府采购支出情况

2021年政府采购支出总额13.13万元,其中:政府采购货物支出9.05万元,政府采购工程支出0万元,政府采购服务支出4.08万元。授予中小企业合同金额9.05万元,占政府采购支出总额的68.93%,其中:授予小微企业合同金额0.32万元,占政府采购支出总额的2.44%。

四、国有资产占用情况

2021年车辆8台,131.85万元;单位价值50万元以上的通用设备0台(套),单位价值100万元以上的专用设备0台(套)。

五、政府购买服务支出说明

本单位不属于政府购买服务购买主体。

六、专业名词解释

1.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费:是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

4.机关运行经费:是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购:指各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

6.政府购买服务:是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项,按照政府采购方式和程序,交由符合条件的服务供应商承担,并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

7.一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。

8.社会保障和就业支出:反映政府在社会保障与就业方面的支出。

9.卫生健康支出:反映政府卫生健康方面的支出。

第四部分  2021年度单位绩效评价情况

项目支出绩效自评表

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附件:北京市人民政府外事办公室出入境人员服务中心2021年度单位决算报表