目 录
第一部分 2020年度单位决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府采购情况表
十二、政府购买服务支出情况表
第二部分 2020年度单位决算说明
第三部分 2020年度其他重要事项的情况说明
第四部分 2020年度单位绩效评价情况
第一部分 2020年度单位决算报表
报表详见附件。
第二部分 2020年度单位决算说明
一、单位基本情况
(一)机构设置、职责
北京市人民政府外事办公室国际交流中心经北京市机构编制委员会办公室批准设立,内设部门8个,分别为接待部、出境部、大型活动部、认证部、票务部、办公室、人事部和财务部。
主要职责:
1.为北京市国际交流、对外交往提供全面服务。
2.为市政府部门、市属单位及外省市有关单位对外交流提供服务,代办领事认证及相关外事业务等。
(二)人员构成情况
行政编制0人,实有人数0人;事业编制36人,实有人数33人。
二、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计3903.32万元,比上年减少991.78万元,下降20.26%。
(一)收入决算说明
2020年度本年收入合计3775.92万元,比上年减少935.47万元,下降19.86%,其中:财政拨款收入599.09万元,占收入合计的15.87%;上级补助收入0万元,占收入合计的0%;事业收入0万元,占收入合计的0%;经营收入3176.83万元,占收入合计的84.13%;附属单位上缴收入0万元,占收入合计的0%;其他收入0万元,占收入合计的0%。
(二)支出决算说明
2020年度本年支出合计4003.95万元,比上年减少643.12万元,下降13.84%,其中:基本支出605.4万元,占支出合计的15.12%;项目支出0万元,占支出合计的0%;上缴上级支出0万元,占支出合计的0%;经营支出3398.55万元,占支出合计的84.88%;对附属单位补助支出0万元,占支出合计的0%。
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计605.76万元,比上年减少114.88万元,下降15.94%。主要原因:一是2020年末结转结余减少;二是根据实有人数变化情况,减少人员经费。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2020年度一般公共预算财政拨款支出605.4万元,主要用于以下方面(按大类):一般公共服务支出496.48万元,占本年财政拨款支出82.01%;社会保障和就业支出76.6万元,占本年财政拨款支出12.65%;卫生健康支出32.32万元,占本年财政拨款支出5.34%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“一般公共服务支出”(类)2020年度决算496.48万元,比2020年年初预算增加34.91万元,增长7.56%。其中:
“政府办公厅(室)及相关机构事务”(款)2020年度决算496.48万元,比2020年年初预算增加34.91万元,增长7.56%。主要原因:根据有关政策,增加人员基本经费。
2、“社会保障和就业支出”(类)2020年度决算76.6万元,比2020年年初预算减少19.62万元,下降20.39%。其中:
“行政事业单位养老支出”(款)2020年度决算76.6万元,比2020年年初预算减少19.62万元,下降20.39%。主要原因:根据在职人员变动实际情况,减少养老保险缴费。
3、“卫生健康支出”(类)2020年度决算32.32万元,比2020年年初预算减少9.96万元,下降23.56%。其中:
“行政事业单位医疗”(款)2020年度决算32.32万元,比2020年年初预算减少9.96万元,下降23.56%。主要原因:根据在职人员变动实际情况,减少医疗保险缴费。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本年度无此项支出。
六、国有资本经营预算财政拨款收支情况
本年度无此项经费。
七、财政拨款基本支出决算情况说明
2020年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出605.4万元,使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元,使用国有资本经营预算财政拨款安排基本支出0万元,其中:(1)工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出;(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出;(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。(4)其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。
第三部分2020年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
本单位不属于“三公”经费统计范围。
二、机关运行经费支出情况
本单位不属于机关运行经费统计范围。
三、政府采购支出情况
2020年政府采购支出总额0万元。
四、国有资产占用情况
2020年车辆7台,117.5万元;单位价值50万元以上的通用设备0台(套),单位价值100万元以上的专用设备0台(套)。
五、政府购买服务支出说明
本单位不属于政府购买服务购买主体。
六、专业名词解释
政府采购:指各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
第四部分 2020年度单位绩效评价情况
一、绩效评价工作开展情况
无
二、项目绩效评价报告
无
三、项目支出绩效自评表
无